为切实落实审计整改工作责任，强化审计整改工作的严肃性，提升内部审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年审计署令第11号）、教育部《教育系统内部审计工作规定》（2020年教育部令第47号）、河南省委审计委员会《关于进一步加强内部审计工作的意见》（豫审委发〔2019〕3号）和《信阳师范学院“以案促改+财务治理”专项行动实施方案》（信院发〔2021〕11号）的有关精神，审计处对2017年以来审计报告中尚未整改到位的问题分单位进行了梳理，届时将与各单位联系反馈。

请接到问题反馈的单位对照问题分析症结原因，落实整改措施，完善内控制度，填报审计整改情况统计表、形成整改报告，经单位主要负责人签字盖章后，于9月30日上午11时前将纸质版提交至综合办公楼322办公室、电子版发送至xysysjc@163.com（打包文件名：审计整改-XX单位）。

联系人：黄茹 联系电话：6390752

附件：1.信阳师范学院审计整改情况统计表

2.XX单位审计整改报告参考格式

3.信阳师范学院审计整改联系方式统计表

审计处

2021年9月16日