各单位：

为促进学校内部控制建设，防范内部控制风险，进一步提升学校治理水平，根据《信阳师范学院内部控制评价管理办法》(信院字〔2020〕42号)规定，按照《信阳师范学院“以案促改+财务治理”专项行动实施方案》（信院发〔2021〕11号）要求，现开展学校内部控制评价工作。

本次内部控制评价工作是在大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所对我校进行内部控制体系建设和评价的基础上，工作组对其2020年6月19日提供的制度“废、改、立”清单、流程改进情况清单及2020年11月19日出具的《信阳师范学院内部控制体系评价报告》进行分单位梳理，形成整改问题清单，由相关单位先整改自评，工作组再开展检查评价，汇总评价结果，编制内控评价报告，并后续跟踪整改。

1.请接到问题反馈的单位结合问题清单逐条进行分析、整改，完成本单位内部控制自评工作，形成内部控制自评报告，并填写整改情况清单。（自评报告参考格式见附件1）

请将自评报告、整改情况清单及支撑材料由单位主要负责人签字并加盖单位公章，于2021年9月30日上午11点前送至审计处内部控制办公室（综合办公楼 322 室），同时发送电子版至xysysjc@163.com邮箱（邮件打包文件名:××单位内控评价材料）。

2.为顺利完成内部控制评价工作，单位主要负责人为内控第一责任人，请确定本单位内控管理员，并填写《内部控制主管领导和管理员联系方式统计表》（见附件2），于2021年9月18日下午5点前发送电子版至xysysjc@163.com邮箱。

联系人：张玉娟 联系电话：6390752

附件：

        1.内部控制自评报告参考格式

     2.内部控制主管领导和管理员联系方式统计表

内部控制办公室

2021年9月16日